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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

营改增问题

2012-10-25 15:04:52
提出如下问题:
老师您好，我公司属于试点的交通运输业一般纳税人，12月份给司机结算的是10运费的运费，那12月是开增值税发票还是开具原来的地税发票？此时能否用12月份发生的增值税专用发票抵扣进项税？还是必须要用当月发生的费用发票计入成本


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

您好，10年的运费应该开具营业税的发票，如果开具增值税专用发票抵扣进项税是不合理的。应该是当月发生的费用记入成本，以前的应该在以前年度结转收入和成本。具体建议和当地税务确认，以免纳税风险。
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