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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

代扣代缴税金入账

2017-08-28 14:54:58
提出如下问题:
我公司与国外代理商签订一笔佣金协议，不含税3610美元，折合成人民币24240.43元，经过还原计算代扣代缴税金计税金额为27151.02元，经税务局核定代扣代缴增值税1629.05元，代扣代缴所得税2715.1元，城建税，教育费附加195.48元。请问老师这个要如何入账。


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

您好：贵公司向税务机关支付的上述税费属于贵公司代境外单位代扣代缴的，不属于贵公司的税费支出，这部分税费在贵公司的帐上是不能入帐并做税前扣除的。
专家补充回复

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