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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

关于减免税款

2020-11-21 05:38:20
提出如下问题:
我们是人力资源行业，有一般计税也有简易计税，这个月缴纳税盘技术维护费280，记入应交增值税减免税款，这个月要缴纳的一般计税的增值税是180简易计税是200，用减免税款抵完一般计税的180还剩100，想用来抵简易计税要交的税，分录要怎么做？可以借：简易计税 贷：减免税款吗？这样一般计税和简易计税的科目是不是混了？


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

您好，

可以借：简易计税 贷：减免税款，也可以留着这100元，用下月的一般计税额进行抵减。
专家补充回复

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