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纳税答疑-税种答疑

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增值税会计入账

2022-04-01 19:09:42
提出如下问题:
老师您好 我想问下第一次开普票40万 是免税的 然后再季度又开 那么就超过了45 全额缴税 那增值税分录如何做 还有现在小规模普票都免税了 那免的增值税是否做3%计入营业外收入


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

您好：会计分录正常做就可以，等到季末申报时，免税额再转入其他收益即可。2、如果超过免税额则需要全额计算增值税。以上回复贵公司可以参考一下。
专家补充回复
专家回复
您好：可以，这两个科目基本相同

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