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纳税答疑-税种答疑

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以前年度费用账务处理

2022-07-27 18:25:27
提出如下问题:
现金支出，无合规票据，金额较大，在以前年度未入账，现在做怎样的账务处理？是否可以直接做借：以前年度损益调整 贷：现金；借未分配利润，贷：以前年度损益调整


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

借：以前年度损益调整
贷：银行存款

借：以前年度损益调整
贷：应交税费-应交所得税

借：未分配利润
贷：以前年度损益调整

借：应交税费-应交所得税
贷：银行存款
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