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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

医疗器械制造业所得税问题

2022-10-21 16:16:15
提出如下问题:
老师您好：

我们二季度的时候由于仓库录销售出库单疏忽把二季度的销售成本结转多了10几万，在三月份重新做相同的负数冲掉了，全年来看一正一负是对的，但在三季度的时候由于三季度红冲了十几万销售成本把本身属于三季度的销售成本弄的金额很小，申报所得税被风险提示了？请问怎么办，要手工调整税务的二季度三季度的财报吗，按对的调整，还是就按软件出的自动的财报来报


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

季度所得税申报时是累计数，不是单独季度数，无风险，按软件出来的即调整的财报来报就可以。不用调整二季度的财报。谢谢提问！
专家补充回复
专家回复
您第三季度出来的报表已经是系统中修改后的，按此报表申报即可。

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