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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

企业所得税汇算清缴

2023-05-10 14:37:29
提出如下问题:
2022年计提工资100万（包含计提12月工资10万），发放工资90万；2023年发放2022年工资11万（22年计提少计提1万），汇算清缴A105050工资薪金支出账载金额填90万，实际发生金额填101万，税收金额填101万，请问老师填报是否正确


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

您好，

按实际情况填写就可以了。以上填写是正确的。
专家补充回复

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