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关键字
法规文号
问题ID
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社保余额清理
2023-06-29 08:28:36
提出如下问题:
老师,咨询两个问题
1、我们单位2019年10月份社保,计提了100元,实际发放金额80元。到今年2023年,我怎么处理,
2、我们单位2020年4月份公积金,有支付200元,但是当时漏计提了,到今年2023年,我怎么处理,
请结合企业所得税帮忙解答一下
尊敬的会员:
您提出的问题专家解答如下:
您公司通过“以前年度损益调整”把原计提的费用冲回,然后再把“以前年度损益调整”科目调整到“未分配利润”中,调整损益,涉及到所得税的,还要更正19.20年的所得税申报表。谢谢提问!
专家补充回复
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