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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

所得税及增值税

2023-06-29 20:30:41
提出如下问题:
我单位(境内)支付给美国某协会团体会费及会员资质认证服务费，请问代扣代缴的企业所得税及增值税税款如何计算?


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

应扣缴增值税税额=购买方支付的价款÷(1+税率)×税率，税率6%

附加税=增值税*税率

企业所得税=总价款/(1+增智税税率)*10%
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