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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

公司向个人借款

2023-11-10 09:23:37
提出如下问题:
个人借款给公司，因银行同期同类贷款利率计息，现不能取得代开发票，我公司代扣代缴个人所得税后，企业所得税前可以扣除吗？汇算是否必须调整？


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

没有发票不能所得税前扣除。汇算清缴时应做纳税调整。
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