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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

关于客户已停止运营的应收款处理

2023-11-24 13:39:21
提出如下问题:
老师：我公司是一家制造企业，2019年收到客户一笔预收货款（没有签订合同），后因客户原因没有提货，现在预收帐款一直挂在帐上。现在业务员联系对方采购，对方采购已经离职，得知对方公司已经停业，但是没有办理工商注销。我们现在直接作无票收入申报。这样业务处理，有什风险？


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

对方公司没有提贷，您公司不用做无票收入申报，此部分预收款项，应计入营业外收入，缴纳企业所得税，不用计算缴纳增值税。谢谢提问！
专家补充回复

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