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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

自查补交增值税的涉税问题

2023-11-30 13:33:20
提出如下问题:
老师：我们是一家制造业企业，税务局通过产能测算，要求我们公司补交2022年度增值税，请问补交的增值税，所涉及的成本结转要照样做吗？


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

如果您公司2022年确实少做收入，那么在补交增值税时，需要把未做的收入和成本同时做账。不能光以开具发票做为收入，未开票且已经发货的，也需要申报增值税和所得税收入。谢谢提问！
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