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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

非货币投资企业所得税分期缴纳

2024-07-01 15:49:20
提出如下问题:
专家您好：我公司2024年7月拟以土地作价投资成立子公司，土地账面价值1000万，评估价值6000万，产生5000万转让所得，由于是投资行为，并未产生现金流，我公司拟根据2014年116号文件分期5年均匀计入应纳税所得额。请问我公司在申报3季度企业所得税时如何填报季度申报表，资产处置收益5000万，如何通过申报表进行调减4000万？是全额5000万预缴企业所得税，还是只确认1000万应纳税所得额预缴企业所得税？


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

您好，

只确认1000万应纳税所得额预缴企业所得税，为了避免风险请咨询当地税务机关。
专家补充回复

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