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纳税答疑-税种答疑

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汇算清缴风险提示问题

2025-03-25 21:14:27
提出如下问题:
入账当年未收到发票，当年汇算清缴也未做处理，2016年发生的费用，于2024年才开具发票并已入账，请问是该笔费用是否应该在2024年汇算清缴中做调增？调增后的低风险提示问题也不大吧？


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

您好：1、不属于当期的成本费用应做纳税调增处理。2、如果有问题贵公司可以提供合理解释原则应该是没问题的。以上回复贵公司可以参考一下。
专家补充回复

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